一、人员配置（人）

1、管理人员

2、集镇上门收集车辆驾驶员

3、集镇上门收集车辆随车工

4、集镇废弃物收集车辆驾驶员

5、集镇废弃物收集车辆随车工

6、垃圾桶（亭）清洗工

7、8吨洒水车驾驶员

8、8吨清洗车驾驶员

9、保洁人员

10、3吨垃圾收集车驾驶员

11、3吨垃圾收集车随车工

12、餐厨垃圾收集车辆驾驶员

13、餐厨垃圾收集车辆随车工

二、固定资产折旧（元）

1、垃圾桶（亭）清洗车

8000元/辆，3年折旧

2、手推车

3、2吨垃圾收运汽车

15万元/辆，5年折旧

4、废弃物收集清运车

4.5万元/辆，5年折旧

5、8吨清洗车

60万元/辆，8年折旧

6、8吨高压冲洗车

40万元/辆，8年折旧

7、3吨垃圾收集车

30万元/辆，8年折旧

8、餐厨垃圾收集车（容量5m²）

40万元/辆，8年折旧

三、营业费用（元）

⑴  人工费用(元)

①基本工资

 [1]清扫保洁人员

2280元/人/月

 [2]技术岗位（驾驶员）及管理人员

5000元/人/月

②社保

995.6元/人/月

仅技术岗位（驾驶员）及管理人员缴纳社保，共19人

③高温费

1200元/人/年

④意外险

700元/人/年

⑤加班费及各种福利、劳保等

 [1]清扫保洁人员

4465.12元/人/年

 [2]技术岗位（驾驶员）及管理人员

9086.21元/人/年

⑵工具费

⑶材料费

用于清除乱张贴的喷漆、药水；清洗环卫设施的清洗剂等

⑷车辆费用

①垃圾桶（亭）清洗车运行、维修费等

②手推车维修费等

③2吨垃圾收运汽车

 [1]燃油费

30000元/辆/年

 [2]年审、保养、保险及维修费

10000元/辆/年

④废弃物收集清运车

 [1]运行费

 [2]保险费

⑤8吨清洗车

 [1]燃油费

72000元/辆/年

 [2]年审、保养、保险和维修费及扫刷费

66000元/辆/年

⑥8吨高压冲洗车

 [1]燃油费

72000元/辆/年

 [2]年审、保养、保险及维修费

47000元/辆/年

⑦3吨垃圾收集车

 [1]燃油费

48000元/辆/年

 [2]年审、保养、保险及维修费

40000元/辆/年

⑧餐厨垃圾收集车

 [1]燃油费

根据中联重科的技术参数，厨余垃圾收集车的油耗围：30L/每百公里。每辆车每天收集车行驶路程约为40公里

 [2]年审、保养、保险及维修费

28000元/辆/年

四、经营管理费（元）

五、税费

综合税率6%

六、总价

二+三+四+五